Contrato de Suministro

CONTRATO DE SUMINISTRO

En Buenos Aires, a 15 de junio de 2026, comparecen:

Martín Alejandro Fernández, identificado(a) con DNI número 30.456.789, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la PROVEEDOR(A)

Consultora Río de la Plata S.R.L., identificado(a) con CUIT número 30-71234567-8, quien para los efectos del presente contrato se denominará el/la CLIENTE

Las partes celebran contrato de suministro conforme a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO. EL PROVEEDOR se obliga a suministrar a EL CLIENTE, en forma periódica o sucesiva, los productos, insumos o mercaderías siguientes:

• Productos, códigos, fichas técnicas, marcas y presentaciones: …
• Unidades de medida, empaques y usos permitidos
• Productos excluidos o límites del suministro

La modalidad de cantidades será: Cantidades fijas predeterminadas (Ej: 100 unidades mensuales).

SEGUNDA. ESPECIFICACIONES Y CALIDAD. Los productos deberán cumplir las especificaciones, normas, fichas técnicas, lotes, trazabilidad, empaque, etiquetado, seguridad, certificados y anexos siguientes:

• Estándares, certificados, tolerancias, caducidad y lote
• Etiquetado, seguridad, trazabilidad y anexos técnicos
• Registros SENASA, ANMAT u otros aplicables

TERCERA. PEDIDOS Y PRONÓSTICOS. Los pedidos, órdenes de compra, volúmenes mínimos o estimados, pronósticos, confirmaciones, cambios, cancelaciones y prioridad de atención se regirán por:

• Órdenes de compra, volumen mínimo o estimado y forecast
• Confirmación, cambios, cancelaciones y prioridad de pedidos
• Canal de pedido: correo, portal, OC u otro medio acordado

CUARTA. ENTREGA Y RECEPCIÓN. El lugar de entrega será: Av. Corrientes 1234, Piso 5, Depto. B, CABA. La entrega, transporte, plazos, transmisión de riesgo, remitos, inspección inicial, acuse de recibo y evidencias de entrega se manejarán conforme a:

• Transporte, flete, seguro y responsable de la logística
• Plazos de entrega, remitos, acuse de recibo e inspección inicial
• Transmisión de riesgo, Incoterm o regla de entrega aplicable

QUINTA. PRECIOS Y FACTURACIÓN. La referencia de precio base o lista asciende a $ 95.000.000 (NOVENTA Y CINCO MILLONES PESOS ARGENTINOS). La fijación del precio será: Precio fijo inmodificable durante la vigencia. Los precios, descuentos, impuestos, ajustes, moneda, factura, retenciones y comprobantes se regirán por:

• Lista vigente, descuentos por volumen y promociones
• Ajustes por IPC, tipo de cambio u otro indicador con aviso previo
• IVA, retenciones, factura y comprobantes exigidos

SEXTA. PAGOS. EL CLIENTE pagará a EL PROVEEDOR el valor de las facturas conforme a:

El valor de las facturas de suministro se pagará A 30 días calendario desde la radicación de la factura, mediante transferencia o consignación bancaria a la cuenta de ahorros No. 0070123456789012345678 del banco Banco Galicia, a nombre del PROVEEDOR. El CLIENTE enviará el comprobante de pago al PROVEEDOR dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la transacción. El pago extemporáneo generará intereses de mora a la tasa máxima legal permitida, liquidados desde el día siguiente al vencimiento hasta la fecha de pago efectivo.